• 索引号:335326\ 2022-07
  • 分类:县财政局;县级预决算
  • 发布机构:县财政局
  • 发文日期:2022-07-14
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  • 名称:关于2022年逊克县财政预算调整方案的报告

关于2022年逊克县财政预算调整方案的报告

录入时间:2022-07-14 来源:县财政局 作者:财政局

                                                                                                        

一、预算调整原因及依据

一是截止6月13日,收到省对我县新增财力性转移支付补助资金增量合计8950万元,其中:边境地区转移支付资金5624万元;调整工资政策均衡性转移支付资金1738万元;支持小微企业落实新出台留抵退税政策809万元;支持小微企业按原有政策实施的制度性留抵退税119万元;其他退税减税降费专项资金253万元;补充县区财力专项资金350万元;省级增量税收返还资金46万元;革命老区转移支付资金增量11万元;二是新增上解支出899万元,新增补助减新增上解支出后,实际新增财力性转移支付补助资金8051万元;三是新增地方政府债券19560万元(其中:一般债券资金 4292万元、专项债券资金15268万元)。按照《预算法》要求,地方政府需对新增财力、预算调整金额、债券安排相应支出,为此提出各项支出的拟安排意见,现提交人大常委会审议。

二、预算调整内容

(一)上级补助收入及新增地方政府债券来源情况

一是年初以来,中央、省级对我县财力性补助增量8051万元,新增一般债券资金4292万元,一般公共预算总收入增加12343万元;二是新增专项债券资金15268万元,政府性基金总收入增加15268万元。

(二)支出预算调整情况

在年初预算的基础上,一般公共预算支出相应调增12343万元,一般公共预算总支出增加12343万元,拟安排具体项目如下:

安排工资缴费类调资补发资金1738万元;

安排逊克县城市生活垃圾处理场渗滤液处理设施更新改造资金590万元;

3、安排2022年资源新造及补植资金514万元;

4、安排逊克县污水处理厂2022年运营服务费460万元;

5、安排光明村至宝元村水毁坝口封堵资金389万元;

6、安排2022年城市建设工作资金265万元;

7、安排补充疫情防控物资及疫情相关支出资金1302万元;

8、安排补缴2021年医疗保险缴费滞缴及提标资金1971万元;

9、安排2022年全县中小学生、幼儿医疗保险缴费资金263万元;

10、安排新鄂乡综合业务服务中心建设项目245万元;

11、安排排水设施建设项目前期费用资金111万元;

12、安排我县部分乡镇农村社区和敬老院维修改造资金108万元;

13、安排2021年农村长期无人居住闲置泥草(危)房拆除资金95万元;

14、安排农村供水保障工程727万元(新增地方政府债券);

15、安排城镇老旧小区改造资金925万元(新增地方政府债券);

16、安排逊克县黑土地侵蚀沟治理工程1440万元(新增地方政府债券);

17、安排黑龙江界河三期1200万元(新增地方政府债券)。

在年初预算的基础上,政府性基金预算支出相应调增15268万元,政府性基金预算总支出增加15268万元,拟安排具体项目如下:

1、安排逊克县奇克镇城区智能水表改造安装项目1000万元(新增地方政府债券);

2、安排逊克县给水处理厂水质提升改造工程项目900万元(新增地方政府债券);

3、安排黑龙江省黑河市逊克县逊克农场锅炉房环保设施及供热外网改造800万元(新增地方政府债券);

4、安排黑龙江省黑河市逊克县生物质发电厂水源地建设项目600万元(新增地方政府债券);

5、安排黑龙江省黑河市逊克县进境商品监管物流中心建设项目2698万元(新增地方政府债券);

6、安排逊克县综合文化中心建设项目4200万元(新增地方政府债券);

7、安排逊克县人民医院医疗设备及智慧医院软硬件购置项目2070万元(新增地方政府债券);

8、安排逊克县优质肉牛高效养殖示范项目3000万元(新增地方政府债券)。

三、调整2021年一般债券结余资金项目使用情况

2021年我县新增地方政府债券资金15865万元,项目竣工结余资金655.36万元,根据《地方政府一般债务预算管理办法》第二十三条规定:地方各级财政部门应当依据预算调整方案及一般债券发行规定的预算科目和用途使用一般债券资金,确需调整支出用途的,应当按照规定程序办理。结合我县债券资金实际支出情况,为避免资金闲置浪费,按规定拟将以下债券项目支出做出调整。(具体调整明细详见附件1)

1、2021年收到黑龙江省政府一般债券(二期)债券资金5819万元,年末结余资金511.36万。项目拟调整安排用于新一中燃气设备购置、停车场建设、义务教育学校维修校舍、学校采购信息化安全设备等支出;

2、2021年收到第五批新增地方政府债券农村污水治理项目资金902万元,年末结余137.4万元。项目拟调整安排用于农村水泥面破损、栅栏修复、平台村旅游小镇室内改厕及农村污水治理项目等支出;

3、2021年收到黑龙江省政府一般债券(四期)资金73万元,年末结余资金6.6万元。项目拟调整安排用于提升预警预测能力建设设备购置支出。

四、拟调整总体情况

(一)一般公共预算调整总体情况

2022年拟调整一般公共预算为:全县一般公共预算收入39810万元,加上级补助收入160521万元,加上新增财力补助8051万元,新增地方政府债券4292万元,新增专项转移支付41439万元,收入合计254113万元,减上解省级支出2399万元,一般公共预算支出拟调整为251714万元。

(二)政府性基金预算调整总体情况

2022年拟调整基金预算为:全县基金预算收入4050万元,加上级补助收入169万元,新增专项转移支付228万元,新增专项债券资金15268万元,收入合计19715万元,基金预算支出调整为19715万元,收支相抵后,结余为零。据此,拟调整的2022年基金预算收支平衡。

 

附件1:

                                            关于调整地方政府一般债券项目资金的情况说明

 

2021年我县新增地方政府债券资金15865万元,项目竣工结余资金655.36万元,根据《地方政府一般债务预算管理办法》第二十三条规定:地方各级财政部门应当依据预算调整方案及一般债券发行规定的预算科目和用途使用一般债券资金,确需调整支出用途的,应当按照规定程序办理。结合我县债券资金实际支出情况,为避免资金闲置浪费,拟将债券项目支出做如下调整:

1、2021年收到黑龙江省政府一般债券(二期)债券资金5819万元,安排建设8个项目,项目均已完工,年末结余资金511.36万,其中:逊克县教育系统消防设施改造维修建设项目结余资金282万元;逊克县6所义务教育学校运动场铺设塑胶跑道建设项目结余资金11.82万元;逊克县农场学校校舍改造项目结余资金146.04万元;逊克县第一中学新校区建设三期工程结余资金71.5万元。现申请将结余项目资金打捆变更为2个项目。

项目拟调整为:第一中学的新校区宿舍用电和箱式电增容,食堂燃气设备购置,北出口停车场建设等项目支出71.5万元;义务教育学校维修校舍、学校采购教育信息化安全设备等支出439.86万元。

2、2021年收到第五批新增地方政府债券农村污水治理项目资金902万元,分别用于新立村、河东村、工农村三个村污水治理,2021年10月单位提请人大项目变更为四个村屯建设,新增项目建设地点车陆村。由于村屯统计不准确、施工条件不具备等原因,2021年实际改造户数为409户,使用项目资金为734.87万元,项目监理费为14.74万元,吸污车14.98万元,债券资金结余137.4万元。

项目拟调整为:2021年农村污水治理项目施工过程中水泥面破损、栅栏修复等资金29万元;用于平台村旅游小镇室内改厕及农村污水治理项目108.4万元。

3、2021年收到黑龙江省政府一般债券(四期)资金73万元,用于逊克县保障小型水库安全运行项目,年末项目竣工结余资金6.6万元。

项目拟调整为:提升预警预测能力建设设备购置,自动预警机5台3.5万元,雷达式水位计1台3.1万元。

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