首页 > 规划计划

逊克县2018年预算执行情况和2019年预算的报告

编稿时间:2019-01-21     来源:县财政局     作者:财政局

                                                               ——2019年1月17日在逊克县第十七届人民代表大会第三次会议上

                                                                                         逊克县财政局局长 倪殿军

 一、2018年预算执行情况

2018年,按照县委总体工作部署,深入贯彻落实党的十九大精神,全面落实县十七届人大第二次会议确定的预算任务,坚持培植财源与提升收入质量并重、优化支出与改善民生兼顾、深化改革与规范管理联动,确保了年度预算平衡,财政预算执行情况总体较好。

公共财政预算收支执行预计情况:全县地方公共财政预算收入完成31118万元,为预算的103.42%,比上年增长13.8%;地方公共财政预算支出完成261855万元,为调整预算的127.9%,比上年增长20.99%。地方公共财政预算收入31118万元,加上级财政结算204336万元、新增政府性债券31694万元,上年预算稳定调节基金1442万元后,收入合计283555万元;地方公共预算支出261855万元,上解上级支出2044万元,债券还本支出734万元,支出合计265661万元;安排预算稳定调节基金1028万元。收支相抵后,无结余。

主要收入项目完成情况:增值税完成3018万元,比上年增长94.08%;营业税完成281万元,比上年增长95.1%;企业所得税完成2753万元,比上年下降41.24%;个人所得税完成399万元,比上年增长10.53%;资源税完成2843万元,比上年增长685.36%;土地增值税完成1260万元,比上年增长236.9%;契税完成664万元,比上年下降35.22%;耕地占用税完成90万元,比上年下降87.69%;专项收入完成453万元,比上年下降79.83%;行政事业性收费收入完成547万元,比上年下降9.29%;罚没收入完成426万元,比上年下降41.72%;国有资产(资源)有偿使用收入完成16227万元,比上年增长24.34%。

主要支出项目完成情况:农林水事务支出103449万元,比上年增长9.8%;社会保障和就业支出21378万元,比上年下降9.6%;医疗卫生支出12095万元,比上年下降7.1%;教育支出12789万元,比上年下降20.3%;科学技术支出192万元,比上年增长200%;住房保障支出33327万元,比上年增长122%;城乡社区事务支出27385万元,比上年增长89.7%;节能环保支出5251万元,比上年增长146.6%;交通运输支出10280万元,比上年增长114.7%。

政府性基金预算收支执行情况:全县政府性基金预算收入完成1482万元,为预算的148.2%;全县政府性基金预算支出完成1727万元,为预算的172.7%,按照现行财政体制计算,加减上下级结算、上年结转及结转下年支出等项目后,收支平衡。

社会保险基金预算收支执行情况:全县养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金预算总收入完成33675万元;基金预算总支出完成31590万元,加上年滚存结余12714万元后,年末滚存结余14799万元。

地方政府债务情况:县级政府债务余额在省批准的政府债务限额4.57亿元内,主要用于城市基础设施、棚户区改造、农村公路等项目建设。

2018年,是贯彻党的十九大精神开局之年,更是决胜全面建成小康社会的关键一年,我们立足县情实际,大力推进矿业发展,地方公共预算收入突破3亿元,增幅连续五年保持在10%以上。同时,积极向上争取补助资金,全县公共预算支出规模突破20亿元,为全县经济社会快速发展提供了有力保障。通过不断争取新增政府债券,满足了基础设施建设需求,有力提升了全县经济发展能力。

(一)坚持规范管理、强化队伍,税收征管不断加强。紧紧围绕全年收入任务目标,科学分析形势,稳步提升税收收入在收入中的比重,加大历欠税款征收力度,努力实现应收尽收。规范非税收入征缴工作管理,确保非税收入足额入库。完善驻矿监管基础设施建设,配齐配强税收调查队伍,为支柱性税收征管打下坚实基础。

(二)坚持改善民生、增进福祉,保障水平逐步提升。注重问题导向,聚焦民生短板,以实施民生工程及民生实事项目为抓手,织密抓牢民生保障网。一是促进教育文体事业繁荣发展。安排教育支出资金12789万元,深化素质教育和教育综合改革,落实城乡义务教育经费,完善各教育阶段贫困学生资助政策,加强教师队伍建设。投入资金696万元,加强薄弱学校改造,有效改善学校办学条件;安排学前教育发展资金209万元,强化全县幼儿园改造建设。安排文化体育与传媒支出资金1855万元,加强基层公共文体设施建设,组织参加各级各类体育赛事。安排资金384万元,支持开展《魅力中国城》录制、首届中国(黑河)农民丰收节、雾淞冰雪节等地方文体活动,不断丰富群众文体生活。安排旅游发展资金282万元,支持荷花湖、自驾车度假营地、黎明坝上草原、新兴鄂伦春风情园等景区建设,全力推动旅游业健康有序发展。安排资金861万元,用于全民健身中心续建工程建设,打造现代化群众体育活动场所。二是加快推进卫生计生事业。安排医疗卫生和计划生育资金12059万元,有效保障了公共、社区、农村卫生发展,以及乡镇社区医生工资、计划生育各项政策补贴等方面的资金需求。安排公共卫生补助资金585万元,持续完善县内公共卫生服务体系建设。筹集资金863万元,支持中医院和妇幼保健院项目建设。安排资金207万元,为县医院购买血液透析机,增购64排CT机、核磁等医疗设备,医疗服务水平显著提升。三是着力完善社会保障体系。安排城乡居民基本医疗保险资金2948万元,提升居民医疗保障水平。安排资金2557万元,支持城乡居民就业,开展各类就业培训,促进城乡居民就业、再就业。安排资金4335万元,落实城乡低保、农村五保、城乡基本养老保险、残疾人补贴等各类困难群众补贴资金,加大困难群众帮扶力度,持续保障弱势群体生产生活。四是不断强化生态文明建设。安排环保支出资金5251万元,县域生态环境持续向好。安排资金2462万元,实施农作物秸秆综合利用、污水处理厂改造、存量垃圾治理工程,全面开展大气污染防治工作。投入资金4817万元,大力开展森林防火、绿化造林、国家重点公益林管护、生态公益林生态效益补偿等重点项目,县域生态发展水平不断提升。五是全力支持宜居城镇建设。投入资金1405万元,用于雪亮工程及综治中心视联网工程建设,社会环境治理信息化水平不断提高。安排资金1065万元,用于滨江公园、东山森林公园、奇克森林公园项目建设,丰富了居民业余休闲文化生活,群众生活环境质量显著提升。

(三)坚持强化资金、加大保障,三农建设更加有力。不断完善财政扶持政策,强化财政资金整合力度,大力支持现代农业产业发展。一是深入落实各项惠农政策。扎实做好各项涉农补贴资金发放工作,确保各项涉农补贴及时、足额、安全发放。2018年共发放涉农补贴资金3项,累计发放资金56721万元,惠及全县15750户56183人。二是加强农村基础设施建设。投入资金2131万元,完成贫困村修建通村硬化路建设。投入资金1450万元,完成建档立卡贫困户住房保障和饮水安全任务。投入资金2600万元,完成村级光伏扶贫电站项目建设,已并网发电。安排资金1635万元,用于美丽乡村建设,切实改善百姓人居生活环境。三是农业发展水平进一步提升。安排资金10060万元,支持高标准基本农田、农田道路桥涵维护维修项目,保障农村道路畅通。安排资金1257万元,用于7个村屯晾晒场项目建设,农业基础得到夯实。

(四)坚持改革创新、建章立制,现代财政持续深化。创新理财治税新理念、新思路,加强财政科学化、规范化管理。一是加强绩效评价工作。健全协调机制,明确绩效评价工作责任,全面开展2018年涉农资金绩效目标设立,对2017年部分专项资金开展绩效自评价,在2019年部门预算编制中,前置绩效目标设定,注重评价结果应用,不断提高财政资金的使用效益。二是深化预决算管理改革。继续深化预决算管理改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。强化部门预决算编制和执行责任,大力推进预决算信息公开。全县130个预算单位除法定涉密信息外,均能在法定时限内公开本部门预决算和“三公”经费信息。三是规范政府债务管理。制定了《逊克县政府债务风险应急处置预案》,建立健全政府性债务风险应急处理机制,切实防范和化解财政风险。根据财力状况适度举债,新增政府债券资金31577万元(全部为一般债务),控制在政府债务限额内,债务风险平稳可控。四是严格政府采购行为。认真落实《政府采购法》和《政府采购法实施条例》,强化政府采购效率,规范政府采购运行,工作透明度进一步增强。全年政府采购支出14132万元,节约资金1245万元,节支率8.09%。五是加大项目评审力度。认真执行《逊克县政府投资项目管理暂行办法》,积极打造节约型财政。全年控制价(预算)项目61个,审减1357万元,审减率4.81%;结算审核项目343个,审减1629万元,审减率3.64%。

在肯定成绩的同时,我们也应清醒地认识到,工作中还存在一些困难和问题:一是支柱性税源较为单一,一般公共预算收入持续维持较高增长比率压力较大。二是“保民生、保运转、保工资”等刚性支出不断加大,债务还本付息支出规模逐年提升,政府收支矛盾更加突出。针对这些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决。

二、2019年预算

2019年,是决胜全面建成小康社会和实现逊克全面振兴发展的关键之年,我们将深入贯彻落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江的重要指示精神,围绕县委十五届六次全会总体部署,加快推进现代财政制度建设,深化财税体制改革;全力组织收入,优化支出结构;加大资金统筹,有效盘活存量;加强项目库建设,提升资金使用效益;加大预决算公开力度,提升财政资金使用透明度,全面推进绩效管理。综合分析2018年我县经济形势,根据全县经济社会发展实际和“十三五”期间收入增长目标,编制我县收入、支出预算:

公共预算安排情况:公共预算财力142454万元,主要构成为:上级转移支付财力预算108224万元;地方公共预算收入34230万元,比2018年增长10%,其中税收收入11200万元、非税收入23030万元。公共预算支出140463万元,上解上级支出1991万元,一般公共预算收支平衡,符合《预算法》要求。

政府性基金预算安排情况:政府性基金收入预算在综合考虑往年基金收入预算执行等因素的基础上进行编制,支出预算按照以收定支、收支平衡、专款专用原则编制。政府性基金预算收入1000万元。政府性基金预算支出1000万元。政府性基金预算收支平衡。

社会保险基金预算安排情况:社会保险基金预算由养老、医疗等五项社会保险基金构成,社会保险基金预算收入36077万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入1849万元、合并实施的城乡医疗保险基金预算收入4339万元。预算支出30027万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出1485万元、合并实施的城乡医疗保险基金预算支出3187万元。本年收支结余6050万元,年末滚存结余22252万元。

我们将扎实做好以下几方面工作:

(一)强化税收征管,加快经济发展速度。组织收入仍然是工作的重中之重。围绕全年财政收入任务,加强财税部门协调配合,做好非税收入管理交接工作,大力推进社会综合治税,坚持大小税种并重,抓好重点和骨干税源收入,确保完成全年收入任务。强化税源监控,以查促收,以查促管,千方百计堵塞征管漏洞,最大限度挖掘税源潜力。切实强化耕地占用税和国有资产有偿使用收入等一次性收入的征管,确保各项收入应收尽收。加强政府性基金收入征收,加快土地出让金和城市建设配套费的征收入库,努力缓解建设资金压力。

(二)强化财政支撑,提高民生保障水平。坚持民生优先,加大公共财政向民生领域倾斜力度,健全完善公共服务保障体系。认真落实农村义务教育经费保障机制,不断完善家庭经济困难学生资助政策体系,切实保证各项资金落实到位。统筹推进城乡教育基础设施建设,全面推进教育均衡发展。牢牢巩固基层医药卫生制度综合改革成果,不断健全覆盖城乡的基本医疗保障体系。大力推进廉租房、棚户区改造、农村危旧房改造工程,努力改善城乡居民居住条件。支持打好脱贫攻坚战役,切实将财政政策在脱贫攻坚中落到实处,持续做好健康扶贫、产业扶贫和教育扶贫的资金保障,确保贫困户脱贫不返贫。继续加大对环境保护、城市综合治理及美丽乡村的投入力度,切实解决群众期盼的热点难点问题。保障各类社会管理事业投入,促进社会事业全面发展。

(三)强化跟踪落实,推进财税体制改革。全面落实中央、省、市财税改革部署,认真执行财政事权和支出责任划分方案,深入推进预算管理制度改革,全面实施中期规划管理,抓好存量资金回收及安排使用工作,建立健全存量资金与预算安排统筹结合机制。完善现代国库管理体系,贯彻落实政府会计制度改革,开展政府综合财务报告编制工作,积极落实公务卡结算制度。加强政府债务管理,强化债务风险预警,妥善处理存量债务。完善政府采购制度,提高采购效率。推进政府购买服务改革,完善政府购买服务制度。强化内部控制建设,严格操作规程,堵塞管理漏洞,防范财政运行风险。

(四)强化监督管理,提升依法理财能力。深入研究新的财政管理体制,不断创新管理理念,全面落实改革举措,树立为民理财观念,实现依法理财、民主理财、科学理财。积极推进预算绩效管理,建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率,全面提升财政政策实施效果和资金使用效益。严格执行新《预算法》《会计法》等法律法规,对专项资金、重点工程等开展常态化、多元化、全程化监督检查,确保财政资金安全有序运行。进一步落实财政供养人员只减不增的要求。严格控制一般性支出,把有限资金使用到最需要、最有效的地方。

各位代表,2019年我们将在县委的坚强领导下,在县人大的法律监督和县政协的民主监督下,紧紧围绕全县工作大局,充分发挥财政职能,坚定信心、扎实工作、锐意进取,努力完成全年预算和各项财政工作任务,为逊克全面振兴全方位振兴贡献力量!