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逊克县2017年预算执行情况和2018年预算的报告

编稿时间:2018-01-25     来源:县政府办     作者:政府办

一、2017年预算执行情况

2017年,紧紧围绕县委总体工作部署,按照县十七届人大一次会议确定的预算任务,创新工作思路,深化财税改革,严格预算执行,确保了年度预算平衡,预算执行情况总体较好。

公共预算收支执行预计情况地方公共预算收入完成27320万元,为预算的105.4%,比上年增长16%;地方公共预算支出完成212935万元,为调整预算的125.9%,比上年增长29.2%。地方公共预算收入27320万元,加上级结算184842万元、上年预算稳定调节基金2532万元后,收入合计214694万元。地方公共预算支出212935万元,上解上级支出349万元,支出合计213284万元;安排预算稳定调节基金1410万元。收支相抵后,无结余。

主要收入项目预计完成情况:增值税完成1320万元,比上年增长9.5%;营业税完成144万元,比上年下降92.7%;企业所得税完成4772万元,比上年增长310.7%;个人所得税完成346万元,比上年增长18.1%;资源税完成255万元,比上年增长162.9%;土地增值税完成378万元,比上年下降32.1%;契税完成905万元,比上年下降66.1%;耕地占用税完成735万元,比上年下降68.8%;专项收入完成1096万元,比上年增长50.1%;行政事业性收费收入完成668万元,比上年增长0.1%;罚没收入完成700万元,比上年下降55%;国有资产(资源)有偿使用收入完成146656万元,比上年增长28.5%。

主要支出项目预计完成情况农林水事务支出94319万元,比上年增长38.7%;社会保障和就业支出22074万元,比上年增长18.4%;医疗卫生支出12831万元,比上年增长20%;教育支出13774万元,比上年增长22.4%;科学技术支出75万元,比上年下降44.4%;住房保障支出14275万元,比上年增长137.7%;城乡社区事务支出13618万元,比上年增长71.3%;节能环保支出1174万元,比上年下降71.1%;交通运输支出8379万元,比上年增长19.4%。

政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金预算收入预计完成6168万元,为预算的671%;全县政府性基金预算支出预计完成3593万元,为预算的671%,调入公共预算2575万元。按照现行财政体制计算,加减上下级结算、上年结转及结转下年支出等项目后,收支平衡。

社会保险基金预算收支执行情况全县养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金预算总收入预计完成49255万元;基金预算总支出预计完成47324万元,加上年滚存结余1931万元后,年末滚存预计结余8958万元。

地方政府债务情况县级政府债务余额在省批准的政府债务限额1.4394亿元内,主要用于城市基础设施、棚户区改造、农村公路等项目建设。

一年来,面对全国经济下行和国家实施一系列结构性减税降费政策,我县大力推动矿业经济发展,地方公共预算收入持续稳定在2亿元以上,增幅连续四年保持在15%以上。同时积极向上争取补助资金,全县公共预算支出规模突破20亿元,实现了保障能力稳步提升、持续增强。通过争取新增政府债券,提升了投资的拉动力,满足了基础设施建设需求,拉动了经济增长。

(一)不断提高收入质量各项税费实现应收尽收。紧紧围绕全年目标任务,稳步提高税收收入在收入中的比重,进一步提升收入质量。加大各税种征缴力度,将矿山转让所得税及时入库,有力支撑了税收增长。完善矿山税源管控手段,投资150万元,加强了矿山综合监控体系建设,为2018年矿山税收任务如期完成奠定了坚实基础。不断规范非税收入管理,实现非税收入应收尽收。

(二)努力优化支出结构,民生福祉持续得到改善始终把改善保障民生作为一号工程,合理安排各项支出,优先保障民生实际需求。一是深入落实各项惠农政策扎实做好涉农补贴资金发放工作,各项涉农补贴资金及时、足额、安全发放到位。2017年共发放涉农补贴资金4项,累计发放资金62737万元,惠及全县农户17981户57261人。争取“一事一议”奖补资金446万元,加强村级社会公益设施建设,切实改善了农业农村生产生活条件。二是教育文体事业投入力度加大。安排教育支出资金13774万元,全面落实教育减免政策,支持素质教育和教育综合改革;不断加强教师队伍建设,师资结构更加优化;建成教育城域网,实现义务教育信息资源共享;第一中学异址新建工作全面启动。安排文化体育与传媒支出资金2263万元,加强基层公共文化设施建设,组织参加各级各类体育赛事;支持开展第二十届红玛瑙艺术节、首届中国逊克雾凇冰雪节等地方品牌文体活动,丰富群众文体生活。三是卫生计生事业加快推进。安排医疗卫生和计划生育资金12831万元,有效保障了卫生体制改革、乡镇社区医生工资、医疗救助、计划生育各项政策补贴等方面的资金需求。筹集资金2626万元,支持中医院和妇幼保健院项目建设,增强城乡医疗卫生服务水平和保障能力。社会保障能力持续提升。安排社会保障和就业资金22074万元,其中:安排资金1808万元支持城乡居民就业,开展农村劳动力转移就业培训,多途径创造就业岗位,全县就业形势总体稳定;安排资金1690万元,落实城乡低保、农村五保、城乡基本养老保险、残疾人补贴等各类困难群众补贴资金,加大困难群众帮扶力度,持续保障弱势群体生产生活。五是城乡均衡发展得到保障。安排城乡社区、交通运输支出21997万元,加快城乡基础设施建设,城乡人居环境得到持续改善。申请新增政府性债券资金8000万元,支持棚户区(城中村)改造货币化安置一期工程房屋征收等工作;安排资金7037万元,支持城镇内道路改造及绿化亮化;拨付资金4136万元,实施农村公路建设,农村路网进一步完善;拨付资金790万元,落实城乡环境卫生维护经费,推进垃圾分类处理,及时购置更新道路清扫、保洁、除雪等设备,城乡环境卫生进一步改善。六是助推生态文明体制改革。安排环保支出资金1147万元,县域生态环境持续向好。以创建国家卫生县城为契机,结合生态功能区功能定位,全面开展大气污染防治工作,支持治理脱硫排放、污水处理厂改造等重点项目;与精准扶贫工作相结合,加快推进光伏发电项目建设,有效促进清洁能源产业健康发展;支持高标准基本农田、农村垃圾连片整治、村级环境卫生运行等农村环境治理项目;大力开展森林防火、绿化造林、国家重点公益林管护、生态公益林生态效益补偿、水库移民后期扶持、卜达敏河护岸工程等重点项目,县域生态发展水平不断提升。

(三)不断加强监管力度,全面提升理财用财水平按照省政府相关工作部署,不断加强收支统筹管理和使用,深化预算管理改革,推进建立全面规范、公开透明的预算管理体系,切实维护群众公共利益。一是完善管理体制,管理能力日益增强。改革财政管理体制,加强财政资金监管,将9个乡镇财政所下划,基层财政职能逐步加强。加快推进我县政府投资项目库建设工作,修订《逊克县政府投资项目管理暂行办法》,促进了政府投资项目管理规范化。全年共完成投资评审项目96个,审减资金1769.4万元,审减率9.71%。二是深化预算改革,资金使用效益不断提升。围绕经济分类科目改革,细编、详编部门预算,从源头加强资金管理,提升资金使用效益。对全县114个预算单位、部门下发了2017年部门预算编制通知,进一步规范预算编制内容和程序。加快支出和盘活存量资金,进一步加快支出进度。严格落实上级关于盘活存量的有关要求,加大盘活存量力度,消化存量进度达到90%以上,完成了考评目标。三是强化资金监管,资金运行更加规范高效。以会计规范化检查和预决算公开为抓手,加强资金监督管理,保障资金安全高效运行。开展财务会计规范化检查工作,对36个一级预算单位会计基础工作、内控制度建设、专项资金及票据管理和使用五个方面进行检查,发现问题及时整改,进一步提升了财务管理水平。认真执行《预算法》,依法推进预决算公开,全县116个预算单位实现除法定涉密信息外,所有使用财政拨款的部门均在法定时限内公开本部门预决算和“三公”经费预决算。强化部门公开主体责任和自我监督意识,促使预决算阳光运行,接受社会监督。四是加强债务管理,债务风险实现合理可控根据财力状况适度举债,新增政府债券资金10885万元(全部为一般债务),主要用于棚户区改造一期、自来水管网改造、农村危房改造三个项目。2017年政府债务余额为1.4亿元,控制在政府债务限额内,既满足了发展需要,又合理控制了地方债务,政府债务风险平稳可控。五是严格政府采购,提高采购资金使用效益。严格落实《政府采购法》和《政府采购法实施条例》,不断加强政府采购及政府购买服务管理力度,积极发挥政府采购在提高资金使用效益、促进廉政建设等方面的重要作用。全年政府采购支出达到2903万元,节约资金246万元,节支率7.8%。探索政府购买服务方式、程序,提高了资金使用效益。

在肯定成绩的同时,我们也应清醒地认识到,工作还存在一些困难和问题:一是稳定的税源还比较薄弱,一次性收入占收入的比重居高不下,增收的难度逐渐增大;二是需要保障的各项惠民实事、民生领域政策性增支等刚性支出增多,政府收支矛盾更加突出。对于这些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决。

二、2018年预算(草案)

2018年,根据中央、省、市深化改革的总体要求和我县科学发展实际,我们将全面贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕省第十二次党代会、县第十五次党代会及省市县委全会总体部署,加快建立现代财政制度,深入推进财税体制改革,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,提高过紧日子意识;加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,优先保障重点支出;深化预算管理改革,强化支出刚性约束,加快项目库建设,提高资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算透明度,加速构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面推进绩效管理。综合分析2017年我县经济形势,根据全县经济发展实际和“十三五”期间收入增长目标,编制我县收入、支出预算:

公共预算安排情况公共预算财力98312万元,主要构成为:上级转移支付财力预算66850万元;地方公共预算收入30052万元,比2017年增长10%,其中税收收入6723万元、非税收入23329万元;计划将预算稳定调节基金1410万元调入一般公共预算安排支出使用。公共预算支出97963万元,上级支出349万元,一般公共预算收支平衡,符合《预算法》的要求。

政府性基金预算安排情况政府性基金收入预算在综合考虑往年基金收入预算执行等因素的基础上进行编制,支出预算按照以收定支、收支平衡、专款专用原则编制。政府性基金预算收入1000万元,比上年预算增加200万元。政府性基金预算支出1000万元,比上年预算增加200万元。政府性基金预算收支平衡。

社会保险基金预算安排情况社会保险基金预算由养老、医疗等五项社会保险基金构成,社会保险基金预算收入31710万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入1462万元、合并实施的城乡医疗保险基金预算收入4009万元。预算支出30272万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出1062万元、合并实施的城乡医疗保险基金预算支出3884万元。本年收支结余1438万元,年末滚存结余10396万元。

我们将扎实做好以下几方面工作:

(一)抓收入征管,努力完成全年目标任务组织收入仍然是工作的重中之重。密切关注经济发展态势,积极采取有力措施应对“营改增”后税收新的征管格局,大力推进综合治税,强化纳税比对和评估,挖掘潜力、堵塞漏洞,确保完成全年收入任务。坚持财税协调制度,及时发现和解决收入征管中存在的问题,督促各收入责任单位均衡入库。切实加强耕地占用税和国有资产有偿使用收入等一次性收入的征管,确保各项收入应收尽收。加强政府性基金收入征收,加快土地出让金和城市建设配套费的征收入库,努力缓解建设资金压力。

(二)抓民生改善,努力促进社会和谐稳定全面落实好各项民生政策。加快教育事业优先发展,巩固完善义务教育经费保障机制,落实好各项助学奖学政策,改善薄弱学校教学条件,促进教育均衡发展。巩固基层医药卫生制度综合改革成果,规范基层卫生院的“收支两条线”管理,足额保证合并后的城乡医疗保险补助,不断健全覆盖城乡的基本医疗保障体系。继续增加环境保护、城市综合治理和美丽乡村的投入,切实解决群众期盼的热点难点问题。保障各类社会管理事业投入,促进社会事业全面发展。

(三)抓财税改革,努力构建现代制度全面落实中央、省、市财税改革部署,理顺事权与支出责任,完善激励与约束相结合的体制,增强发展能力。深入推进预算管理制度改革,全面实施中期规划管理。继续抓好存量资金回收及安排使用工作,建立健全存量资金与预算安排统筹结合机制。加强政府债务管理,强化债务风险预警,妥善处理存量债务。完善政府采购制度,提高采购效率。深化国库集中支付改革,开展政府综合财务报告编制工作。

(四)抓监督管理,努力提高资金使用效益继续落实监督管理的各项措施,切实提高财政内部管理和控制有效性。积极开展投资评审,推进预算绩效管理,强化“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理,做到“花钱必问效、无效必问责”。切实加强资金使用监管,强化预算执行动态监控。进一步落实财政供养人员只减不增的要求,强化监督机制,加大查处力度。严格落实中央八项规定,推动厉行节约、反对浪费等制度落地生根。坚持勤俭办事,严格控制一般性支出,把有限的资金使用到最需要、最有效的地方去。